#ERPT04C - Eksplorasi Odoo sebagai Fungsi Purchasing

Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya mau lanjut nih mengerjakan tugas 4 yang ketiga. Pada tugas ini, saya mengeksplorasi mengenai Odoo dengan fungsi Purchasing. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke: http://128.199.81.246:8069  kemudian pilih database sesuai PT yang dikelola (dev-1), lalu sign in 

2. Kemudian pilih menu Purchase, sehingga muncul tampilan sebagai berikut.

3. Beberapa menu yang terdapat pada modul ini, antara lain:

3.1. Purchase

  Pada menu ini, kita dapat membuat Request for Quotation, Purchase Order (PO), serta dapat melihat dan membuat daftar supplier.

3.1.1. Request for Quotation & Purchase Order

Quotation adalah Purchase Order dengan state Draft.  

Pada sub menu Request for Quotation ini terdapat beberapa bagian yang perlu diisi, yaitu:

1. Nama supplier

2. Supplier Reference: bisa diisi dengan nomor Sales Order (Quotation) dari Supplier

3. Tanggal Order

4. Tujuan Gudang penerimaan

5. Daftar produk

6. Tab Deliveries dan Invoices. 

     Pada tab ini ada beberapa info yang perlu diisi:

     (1) Tanggal penerimaan yang diharapkan

     (2) Masukkan tujuan lokasi pada field Destination

     (3) Invoicing Control/Metode penerimaan invoice:

• Based on Purchase Order Lines: Invoice diterima untuk setiap produk yang dibeli
• Based on Generated Draft Invoices: Invoice diterima untuk keseluruhan dokumen PO
• Based on Incoming Shipments: Invoice diterima untuk setiap penerimaan barang dari supplier

     (4) Payment Term

7. Informasi tambahan (Term and Conditions)

8. Klik tombol Confirm Order. Jika total amount melebihi minimum amount yang memerlukan approval, maka state selanjutnya adalah Waiting for Approval. Jika tidak status langsung berubah menjadi Purchase Order dan siap untuk dilakukan penerimaan barang atau tagihan.

9. Klik tombol Print untuk mencetak

10. Kirim melalui email

11. Membatalkan pembelian dan mengubah status menjadi Cancel

3.1.2. Supplier

Pada sub menu ini kita dapat menambahkan dan melihat supplier

Untuk menambah supplier, kita hanya perlu meng-klik create

3.2. Incoming Products

Secara default hanya menampilkan barang yang belum diterima.

Dapat pula membuat incoming product baru dengan klik create:

3.3. Invoice Control

Sub menu ini untuk membuat draft invoice untuk setiap Purchase Order sesuai invoicing control dari masing-masing PO. Invoice hanya bisa divalidasi oleh pihak keuangan.

3.3.1. On Draft Invoice

Menu ini menampilkan semua invoice yang sudah pernah dibuat apapun jenis invoicing control nya. Secara default hanya draft invoice saja yang ditampilkan.

Tetapi kita dapat menghapus filter di atas untuk mendapatkan semua daftar invoice.

3.3.2. On Purchase Order Lines

Jika invoice control adalah Based on Purchase Order Lines, maka kita bisa buatkan invoice dari baris produk yang dibeli di PO. Contoh:

3.3.3. On Incoming Shipment

Jika invoice control adalah Based on Incoming Shipment, maka dapat dibuat draft invoice melalui daftar penerimaan barang yang sudah dilakukan.

3.4. Products

Pada sub menu ini dapat membuat daftar produk yang diperlukan dan melihat produk yang dimiliki oleh Bank Optimis

Untuk membuat daftar produk baru, cukup klik create

Sekian untuk post-an saya kali ini. Terimakasih telah berkunjung.


Salam Semangat,

Rizka Shoumil Ilhami